1、目的 保证haccp计划的适宜性，与实际操作的一致性，对危害控制的有效性
2、范围
上一年度制定的haccp计划中多有控制项目：
1.1ccp要素的确定
1.2危害因素
1.3关键控制点
1.4控制界限、频率、纠正行动、职责、记录、认证。
3.职责
3.1haccp计划涉及到的各个部门为执行haccp计划的责任部门
3.2haccp自我检查验证人为品控部经理。
4程序
4.1每年对haccp计划的所有项目通过谈、看、查、记方式，进行横向纵向追踪
a、看其行管法律法规、相关标准、工作条件等是否适宜，haccp计划自身是否需修改
b、看其与实际操作、记录情况是否一致的，是否具有可执行性
c、检查其haccp计划真正执行后是否达到消除危害的效果
4.2
对参观者，公司其他部门员工（车间员工除外）包括承包商执行“入车间须知”程序，对车间员工执行更衣消毒间规定程序
4.3gmp一张贴培训的方式传达给员工、参观者、承包商。对员工每天个人卫生检查日报表每月进行一次gmp现场检查，检查内容执行gmp计划要求，对不达标项写清原因说明，通知责任部门改正，品管员惊醒跟踪验证。

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