京津冀iso认证文件控制无程序书;.文件核发控制未bao括质量管理体系有关的所有文件及资料;无文件审核程序或由相关权责人员审核的规定;已发行文件的审查或核准人员不符规定要求;5.已发行文件上的编写、审核、核准或发行日期栏空白;两份文件的名称或编号重复.文件fen发对象没有登记控制.使用单位所持有文件与fen发单位登记不符;使用单位仍然使用或持有作废文件;.作业场所使用非经正式发行的文件或表单;作废文件仍保留在工作档案中，且没有任何识别;受控文件上未依规定盖发行章;。
知名的iso认证即应查明原因，针对原因采取纠正措施以防止问题的再发生。还应通过各种质量信息的fen析，主动地发现潜在的问题，防止问题的出现，从而改进产品的质量。---全员培训，对所有从事对质量有影响的工作人员都进行培训，确保他们能胜任本岗位的工作，防止因知识或技能的不足，造成产品或质量体系的不合格。三、质量管理的中心任务是建立并实施文件化的质量体系。质量管理是在整个质量体系中运作的关键，所以实施质量管理必须建立质量体系。
iso认证记录控制未建立质量记录的控制作业程序书;未明确列出哪些质量记录需要控制.主办单位，提出方式(使用时机)未予以明订;相关或协办单位未保存(收集)所需的记录.主办单位未订定应fen发单位以作fen发控制;.质量记录无编号不易识别;未编订目录、索引以利控制;.档案fen类不良、不适当，末视情况以性质、案别档案未编目录、各档案未订子目录;未设立档案室或档案柜管理;取阅管理不良，如阅后未归原位;.储存场所不适当;或日期来fen类.计算机软件保存不良，元专用保存盒存放而致损坏。
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